Sprzedaż do USA – eksport w pigułce

Stany Zjednoczone to obiecujący i ciekawy rynek z ogromem potencjalnych odbiorców. Według wielu źródeł, sami Amerykanie są otwarci na polskie produkty i chętnie je kupują. Co należy wiedzieć, planując eksport za ocean, jak wygląda sprzedaż do USA i jakie formalności należy spełnić? Zebraliśmy komplet informacji i przedstawiamy je w pigułce.

Czego potrzebujesz do prowadzenia sprzedaży w USA

zgłoszenia towarów w systemie ECS
numeru celnego EORI (wniosek składa się za pośrednictwem strony Ministerstwa Finansów)
numeru FEIN (Federal Employee Idenficitation Number)
magazynu (lub innego rozwiązania logistycznego typu fulfillment)
etykiet i opakowań zgodnych z prawem amerykańskim
ubezpieczenia działalności gospodarczej na terenie USA
innych pozwoleń (Tax Permit) i certyfikacji na rynku USA

Cło i stawki celne

To, jak oclony będzie Twój towar sprawdzisz w ogólnodostępnym dokumencie Harmonized Tariff Schedule. Stawki celne zależą od:

kraju pochodzenia
typu towaru
składu produktu

Zwolnienie z opłat celnych

Z płacenia cła jesteś zwolniony w dwóch sytuacjach:

gdy towary wysyłane klientom fizycznym poniżej 800 USD
gdy jest to jednorazowa wysyłka za pośrednictwem Amazon FBA, a wartość szacowana jest na mniej niż 800 USD.

System podatkowy w USA

Upraszczając, podatki w Stanach Zjednoczonych są dwupoziomowe. Sprzedając w USA, podlegasz prawu federalnemu i stanowemu. Na poziomie federalnym płacisz podatek dochodowy (income tax) i podatek od zatrudnienia (employment tax).

Podatki stanowe – nexus

Nexus jest powiązaniem między Twoją firmą a stanem, który zobowiązuje Cię do opłacania podatku stanowego Sales Tax. Podatek płacisz, jeśli zidentyfikowana będzie fizyczna obecność firmy, np.:

zakład lub magazyn na terenie stanu
zatrudnienie pracownika
sprzedaż produktów na targach i podczas innych imprez handlowych

Stawki i szczegółowe regulacje zależą od stanu, w którym prowadzisz działalność. Co ciekawe, w pięciu stanach (Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire, Oregon) Sales Tax nie nalicza się wcale.

Czas dostawy i zwroty

Nie inaczej niż w przypadku innych odbiorców, Amerykanom zależy na szybkim czasie dostawy i sprawnych zwrotach. Wysyłka przez ocean jest czasochłonna, dlatego warto przemyśleć logistykę tak, aby mieć swój własny magazyn w strategicznej lokalizacji lub nawiązać współpracę z lokalnymi firmami na zasadzie fulfillment.

Sprzedaż do USA a Amazon

Amazon umożliwia dwie formy sprzedaży:

samodzielną obsługę logistyczną przy pomocy firmy zewnętrznej;
dostarczanie i przechowywanie towaru bezpośrednio do magazynu Amazona (Amazon FBA). Amazon pobiera opłatę od wysyłki do klienta końcowego.

Należy pamiętać, że korzystanie z magazynu kwalifikuje do wytworzenia więzi podatkowej.

Podsumowanie

Nie trzeba wspominać, że formalności, kosztów i podatków związanych z eksportem towarów do Stanów Zjednoczonych jest sporo, w związku z czym należy dobrze przekalkulować opłacalność takiego przedsięwzięcia. To, co jest pewne – amerykański rynek daje ogrom możliwości.

4 najważniejsze fakty o dyrektywie DAC7. Przeczytaj, jeśli sprzedajesz w sieci

Od 1 lipca 2024 roku platformy, na których sprzedajesz swoje produkty i usługi, muszą zbierać o Tobie więcej informacji i przekazywać je do urzędów skarbowych. Wdrożenie dyrektywy DAC7 ma na celu sprawdzenie, czy prawidłowo płacisz podatki. (więcej…)

Zmiany na Amazonie od 1 sierpnia 2024 roku – co warto wiedzieć?

Amazon, jako jeden z największych graczy w e-commerce, regularnie wprowadza zmiany w swojej polityce, które mają wpływ na sprzedawców. Od 1 sierpnia 2024 roku wdrożono istotne modyfikacje, które dotyczą europejskich przedsiębiorców działających na tej platformie. Te zmiany mogą wpłynąć na sposób, w jaki rozliczają się z podatków oraz jak prowadzą swoją działalność e-commerce. (więcej…)

Księgowość dla e-commerce – sprawdź zanim wybierzesz

Wybór odpowiednich usług księgowych dla branży e-commerce jest kluczowy. Wielu naszych obecnych klientów przechodzi z innych biur lub od innych księgowych. Łączy ich to, że zbyt późno zorientowali się, że specyfika księgowości e-commerce wymaga doświadczenia, wiedzy i odpowiednich narzędzi. Ten artykuł jest dla Was, abyście mogli od początku dobrać księgowość do Waszych potrzeb. Co stanowi czerwoną flagę na etapie poszukiwań księgowej do sklepu internetowego, platformy sprzedażowej czy marketplace?

Czerwone flagi księgowości w e-commerce

E-commerce to branża wymagająca od księgowych nie tylko odpowiednich kompetencji i doświadczenia, ale też specjalistycznych narzędzi. Co może zwiastować późniejsze problemy z księgowaniem Twojej działalności?

Brak specjalistycznego oprogramowania, które pozwala sprawnie rozliczać transakcje zbiorcze, realizowane przez bramki płatnicze i portale sprzedaży typu PayU, Amazon, Klarna.
Nieznajomość zasad sprzedaży na rzecz osób fizycznych w UE i poza UE.
Nieznajomość zasad korzystania z procedury OSS.
Nieznajomość zasad w kwestii ustalenia właściwego kursu do sprzedaży.
Otrzymywanie dokumentów dopiero na koniec miesiąca sprawia, że jest zbyt mało czasu na księgowanie ich tradycyjnymi metodami.
Brak procedur i usprawnień we wprowadzeniu dużej ilości dokumentów – takich jak pomoc księgowa, praktykanci, zaplecze techniczne, tj. konwertery czy programy typu Saldeo.

Jak wybrać księgowość dla biznesu e-commerce?

Szukając księgowej do obsługi sprzedaży w sieci, nie bój się zadawać pytań. Stawką jest dobrze prowadzona księgowość, a w konsekwencji – spokój i bezpieczeństwo Twojej firmy. Pamiętaj też, żeby współpracę z księgowością traktować długofalowo. Nawet, jeśli dziś nie sprzedajesz produktów za granicę, zabezpiecz się na wypadek, gdybyś chciał/a w przyszłości rozwinąć sprzedaż poza terytorium Polski. Wybrana przez Ciebie księgowość powinna być gotowa na skalowanie Twojego biznesu. Zapewni profesjonalną obsługę firmy, gdy rozwiniesz ją zarówno pod względem liczby transakcji, jak ekspansji na inne kraje UE i poza terytorium UE. Jak znaleźć biuro lub specjalistę, który stanie na wysokości zadania?

Zapytaj o doświadczenie w rozliczaniu VAT-OSS oraz w obsłudze sklepów internetowych, platform e-sprzedażowych i marketplace.
Szukaj specjalistów którzy stosują nowoczesne rozwiązania (automatyzacje, dokumentacja online). Tradycyjnie rozumiana księgowość spowolni Waszą współpracę.
Sprawdź opinie w Google i referencje na stronie www.
Upewnij się, czy Twoja potencjalna księgowa dysponuje odpowiednimi narzędziami do obsługi Twojego biznesu.
Zapewnij sobie kompleks usług w tym samym miejscu (doradztwo, kadry i płace, dyrektor finansowy).

3 powody, dla których dobrze zorganizowany magazyn jest must have w księgowości e-commerce

Magazyn odgrywa w e-commerce większą rolę, niż można by przypuszczać. Jest silnie sprzężony niemal z każdym z działów. Dobrze zaplanowana logistycznie przestrzeń magazynowa gwarantuje nie tylko sprawną obsługę zamówień, ale także – co dla wielu stanowi zaskoczenie – stanowi doskonałe narzędzie pracy dla księgowości. Poniżej wyliczamy 3 najważniejsze powody, dla których warto postawić na ergonomiczne i profesjonalne magazynowanie produktów.

(więcej…)Zmiany dotyczące sektora e-commerce od 2023

Z nowym 2023 rokiem branżę e-commerce zaczęły obowiązywać nowe przepisy. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż internetową zobligowani są wdrożyć zmiany narzucone przez trzy dyrektywy: Dyrektywę towarową, cyfrową oraz Dyrektywę Omnibus. W praktyce oznacza to wprowadzenie modyfikacji w regulaminie, w interfejsie sklepu internetowego oraz w formularzach reklamacji i odstąpienia od umowy. Sprawdź, czy Twoja działalność jest zgodna z obowiązującym prawem.

(więcej…)